第三部分：柳州市少数民族语言保护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入133.25万元，其中本年收入121.26万元, 较2020年度决算数减少15.48万元，下降10.41%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入121.26万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少26.56万元，下降17.97%，主要原因是：

2.上年结转和结余11.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加11.08万元，增长1217.58%，主要原因是：

（二）本单位2021年度总支出133.25万元，其中本年支出133.25万元, 较2020年度决算数增加23.93万元，增长21.89%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）119.36万元：主要用于机关日常运行及业务支出。较2020年度决算数增加29.49万元，增长32.81%，主要原因是：增加聘用人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）7.33万元：主要用于退休人员补助及在职人员养老和职业年金。较2020年度决算数减少0.53万元，下降6.74%，主要原因是：人员有变动。

3.卫生健康支出（类）2.9万元：主要用于在职医疗保险。较2020年度决算数减少1.35万元，下降31.76%，主要原因是：人员有变动。

4.住房保障支出（类）3.66万元：主要用于在职住房公积金。较2020年度决算数减少3.68万元，下降50.14%，主要原因是：人员有变动。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出133.25万元，较2020年度决算数增加23.93万元，增长21.89%。其中：基本支出49.95万元，项目支出83.3万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.25万元，支出决算为133.25万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。 年初预算为36.06万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。 

（二）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为83.3万元，支出决算为83.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出49.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出43.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（二）商品和服务支出5.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（三）对个人和家庭的补助1.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市少数民族语言保护中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市少数民族语言保护中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.12  万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年保持一致。全年使用财政拨款安排 柳州市少数民族语言保护中心机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年保持一致。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，与上年保持一致。2021年，柳州市少数民族语言保护中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.12万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内公务接待0.08万元，国（境）外公务接待0万元。主要用于接待考察调研、学习交流，上级检查指导工作等。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出5.4万元，与年初预算保持一致，比2020年减少3.46万元，降低39.05%。主要原因是：人员编制数量减少 。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车  辆，其他用车主要是0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

组织对1个开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出133.25万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展预算项目绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。