广西柳州市民族宗教事务委员会2022年度部门决算
目    录

第一部分：广西柳州市民族宗教事务委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西柳州市民族宗教事务委员会 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西柳州市民族宗教事务委员会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西柳州市民族宗教事务委员会 概况

一、主要职能

（一）组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议，对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查，组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

（二）起草全市有关民族宗教事务规范性文件草案。保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。联系自治县、民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实，负责上级民族团结进步表彰对象的推荐等有关工作，指导自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

（三）研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。负责公民民族成份变更相关工作，指导全市民族宗教事务工作，协助全市各级政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。

（四）拟订少数民族事业专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系建设和民族事务管理信息化建设。

（五）研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数民族聚居区扶贫有关事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。会同财政部门做好民族宗教相关资金经费的分配、管理和监督工作。

（六）研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等方面的问题并提出政策建议，会同文化广电和旅游、体育部门承办全市少数民族文艺会演和全市少数民族传统体育运动会相关事宜，组织参加全区少数民族传统体育运动会，指导开展民族节庆活动等，配合教育主管部门做好民族教育相关工作。

（七）负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。配合做好少数民族语言文字规范化、标准化工作。配合做好少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

（八）负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。负责管理市一级宗教团体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

（九）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，负责宗教界人士的培训、培养工作，组织开展和指导干部教育培训工作，

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。  

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市民族宗教事务委员会的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个，委属参照公务员管理事业单位1个，委属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是柳州市民族宗教事务委员会机关本级；委属参照公务员管理事业单位是：柳州市少数民族语言文字保护中心

第二部分：广西柳州市民族宗教事务委员会 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：广西柳州市民族宗教事务委员会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1,088.74 万元，其中本年收入1,088.74 万元，较2021年决算减少34.62万元，下降3.08%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,088.74 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加3.84万元，增长0.35%，主要原因是：落实过紧日子要求压减预算收入。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

10.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少38.45万元，下降100.00%，主要原因是：2021年末未使用完的资金财政已全部收回。 

（二）本部门2022年度总支出1,088.74 万元，其中本年支出1,088.74 万元，较2021年决算减少34.62万元，下降3.08%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）965.43万元，主要用于：机关日常运行及业务支出。较2021年决算减少18.58万元，下降1.89%，主要原因是：落实过紧日子要求压减预算收入。

2.社会保障和就业支出（类）62.63万元，主要用于：退休人员补助及在职人员养老和职业年金。较2021年决算减少8.69万元，下降12.18%，主要原因是：年初人员基数计算有误，导致四险两金有偏差。

3.卫生健康支出（类）32.43万元，主要用于：在职医疗保险。较2021年决算增加1.86万元，增长6.08%，主要原因是：年初人员基数计算有误，导致四险两金有偏差。

4.住房保障支出（类）28.25万元，主要用于：在职住房公积金。较2021年决算减少9.21万元，下降24.59%，主要原因是：年初人员基数计算有误，导致四险两金有偏差。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,088.74 万元，较2021年决算减少34.62万元，下降3.08%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。 其中：基本支出581.30 万元，项目支出507.44 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,061.19万元，支出决算1,088.74万元，完成年初预算的102.60%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）年初预算为458.00万元，支出决算为458.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为182.68万元，支出决算为182.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算为294.76万元，支出决算为294.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.61万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.80万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为18.08万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为28.06万元，支出决算为28.06万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出581.30 万元，其中：人员经费528.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费52.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出518.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要包括：基本工资119.08万元、津贴补贴80.06万元、奖金105.24万元、伙食补助费8.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.61万元、职业年金缴费17.80万元、职工基本医疗保险缴费18.08万元、公务员医疗补助缴费14.35万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金28.06万元、其他工资福利支出91.90万元。

（二）对个人和家庭的补助10.09万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要包括：退休费9.22万元、其他对个人和家庭的补助0.88万元。

（三）商品和服务支出52.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要包括：办公费5.33万元、印刷费0.73万元、手续费0.04万元、水费0.08万元、电费1.37万元、邮电费4.59万元、差旅费5.53万元、维修（护）费0.97万元、租赁费0.32万元、会议费0.39万元、培训费0.16万元、公务接待费0.72万元、劳务费0.64万元、工会经费4.44万元、福利费3.60万元、其他交通费用22.02万元、其他商品和服务支出1.77万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少2.56万元，下降67.37%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为1.24 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市民族宗教事务委员会 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。 

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 。

2022年，柳州市民族宗教事务委员会 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少2.56万元，下降67.37%，主要原因是：压减资金。 其中：国内公务接待费支出1.24 万元，国内公务接待11 批次、74 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为52.68万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的100%。较2021年决算减少4.19万元，下降7.37%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额11.99 万元，其中：政府采购货物支出1.94 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出10.05 万元。授予中小企业合同金额11.99 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额11.99 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金688.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。没有组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“民族工作经费”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出688.78万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，因客观原因，年内并未成功支付该项目相关费用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，民族工作经费项目自评得分为95.96分。发现的主要问题及原因：因客观原因，年内并未成功支付该项目相关费用。下一步改进措施：争取把工作往前赶，不留到年末，以免年末支付不了。