目录

第一部分：柳州市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市民族宗教事务委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市民族宗教事务委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释第一部分：柳州市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

（一）组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议，对民族宗教 政策和法律法规执行情况进行督促检查，组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

（二）起草全市有关民族宗教事务规范性文件草案。保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。联系自治县、民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实，负责上级民族团结进步表彰对象的推荐等有关工作，指导自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

（三）研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。负责公民民族成份变更相关工作，指导全市民族宗教事务工作，协助全市各级政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。

（四）拟订少数民族事业专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系建设和民族事务管理信息化建设。

（五）研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数民族聚居区扶贫有关事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。会同财政部门做好民族宗教相关资金经费的分配、管理和监督工作。

（六）研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等方面的问题并提出政策建议，会同文化广电和旅游、体育部门承办全市少数民族文艺会演和全市少数民族传统体育运动会相关事宜，组织参加全区少数民族传统体育运动会，指导开展民族节庆活动等，配合教育主管部门做好民族教育相关工作。

（七）负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、 发展、抢救、保护、传承工作。配合做好少数民族语言文字规范化、标准化工作。配合做好少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

（八）负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。负责管理市一级宗教团体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

（九）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，负责宗教界人士的培训、培养工作，组织开展和指导干部教育培训工作，

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市民族宗教事务委员会机构情况表。

第二部分：柳州市民族宗教事务委员会2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会         金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会          金额单位：万元

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会             金额单位：万元

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市民族宗教事务委员会          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市民族宗教事务委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入946.91万元，其中本年收入946.91万元，较2022年度决算数减少141.83万元，下降13.03%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入946.91万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少141.83万元，下降13.03%，主要原因是：因财政资金紧缺，很多工作没有办法开展，申请支付的支付凭证国库都没有批。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出946.91万元，其中本年支出946.91万元，较2022年度决算数减少141.83万元，下降13.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）751.01万元，主要用于：机关日常运行及业务支出。较2022年度决算数减少214.42万元，下降22.21%，主要原因是：因财政资金紧缺，很多工作没有办法开展，申请支付的支付凭证国库都没有批。

2.社会保障和就业支出（类）114.41万元，主要用于：退休人员补助及在职人员养老和职业年金。较2022年度决算数增加51.78万元，增长82.68%，主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。

3.卫生健康支出（类）46.29万元，主要用于：在职医疗保险。较2022年度决算数增加13.86万元，增长42.74%，主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。

4.住房保障支出（类）35.20万元，主要用于：在职住房公积金。较2022年度决算数增加6.95万元，增长24.60%，主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出946.91万元，较 2022年度决算数减少141.83万元，下降13.03%。其中：基本支出640.55万元，项目支出306.36万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算925.96 万元，支出决算946.91万元，完成年初预算的102.26%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）年初预算为417.83万元，支出决算为472.95万元，完成年初预算的113.19%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。主要用于：部门运行经费及人员经费。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.37万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的12.66%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧缺，很多工作没有办法开展，申请支付的支付凭证国库都没有批。主要用于：城市民族工作经费。

（三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为172.34万元，支出决算为160.68万元，完成年初预算的93.23%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧缺，很多工作没有办法开展，申请支付的支付凭证国库都没有批。主要用于：民族工作经费。

（四）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算为139.66万元，支出决算为95.76万元，完成年初预算的68.57%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧缺，很多工作没有办法开展，申请支付的支付凭证国库都没有批。主要用于：少数民族发展资金。

（五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为29.92万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的71.29%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧缺，很多工作没有办法开展，申请支付的支付凭证国库都没有批。主要用于：民族宗教工作。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为10.61万元，支出决算为41.70万元，完成年初预算的393.03%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。主要用于：退休人员补贴及抚恤金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 46.94万元，支出决算为47.46万元，完成年初预算的101.11%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。主要用于：在职人员养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23.47万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的107.58%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。主要用于：在职人员职业年金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为22.88万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100.70%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。主要用于：在职人员医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为24.75万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的93.94%。决算数低于预算数的主要原因是：工资基数有变化。主要用于：在职及退休人员公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为35.20万元，支出决算为35.20万元，完成年初预算100% 。主要用于：在职人员住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出640.55万元，其中：人员经费574.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费66.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为499.18万元，支出决算为562.67万元，完成年初预算的112.72%。决算数高于预算数的主要原因是：人员及绩效有变动。

（二）商品和服务支出年初预算为66.46万元，支出决算为 66.28万元，完成年初预算的99.73%。决算数低于预算数的主要原 因是：因财政资金紧缺，很多工作没有办法开展，申请支付的支 付凭证国库都没有批。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为16.03万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的72.36%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧缺，很多工作没有办法开展，申请支付的支付凭证国库都没有批。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.52万元，下降41.94%，主要原因是：压减资金。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.72万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市民族宗教事务委员会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市民族宗教事务委员会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.52万元，下降41.94%，主要原因是：压减资金。其中：国内公务接待费支出 0.72万元，国内公务接待7批次、55人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为66.46万元，支出决算为66.28万元，完成年初预算的99.73%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧缺，很多工作没有办法开展，申请支付 的支付凭证国库都没有批。较2022年决算数增加13.60万元，增长25.82%，主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支 付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评从自评情况来看，我委所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留，无挪用等现象。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，因财政资金紧缺，很多工作没有办法开展，申请支付的支付凭证国库都没有批。

共组织对“城市民族工作经费”等8个项目进行了部门绩效评  价，涉及一般公共预算支出380.88万元，政府性基金预算支出0万  元。自行成立部门评价小组对“城市民族工作经费”“民族工作  经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，我委重视财政资  金的支出绩效，在资金的预算、执行验收、资金支付等流程层层  把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过班子会，“三公经费”逐年下降。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

少数民族发展资金项目自评综述：全年预算数139.66万元，执行数84.73万元，执行率为60.67%，自评得分为95.07分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年内并未成功支付该项目相关费用。下一步改进措施：争取把工作往前赶，不留到年末，以免年末支付不了。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。