广西柳州市少数民族语言文字工作办公室 2022年度单位决算

目    录

第一部分：广西柳州市少数民族语言文字工作办公室 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：广西柳州市少数民族语言文字工作办公室 2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西柳州市少数民族语言文字工作办公室 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西柳州市少数民族语言文字工作办公室 概况

一、主要职能

（一）贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策和法律、法规，负责全市少数民族语言文字工作的规划、协调、监督和管理工作，管理已经国家批准的壮、侗、苗文等文字方案的推行使用和试验的各项事务。

（二）负责有关民族语言文字政策法规的宣传教育工作，并对贯彻执行情况进行监督检查。

（三）执行上级制定的民族语言文字翻译工作的管理规定，管理本市少数民族语言文字的翻译工作，负责本市使用壮汉两种文字书写牌匾、公章、地名标志、横幅标语等的壮文翻译和审定工作。

（四）负责全市民族语言文字的理论研讨和学术交流等科研工作。开展壮语地名、古壮字、山歌和壮语方言土语的调查研究，调查了解我市民族语言文字使用情况，搜集整理民族语言文字资料和信息，建立少数民族语言文字资料库和信息系统。负责全市少数民族语言文字规范化、标准化、信息化管理工作。

（五）会同有关部门做好民族语言文字干部教育培训工作，开展民族语言文字扫盲培训和社会应用等业务。

（六）配合做好民族地区双语教学工作，协助教育行政部门做好壮族地区壮文进学校教学活动，协助做好新闻出版、广播影视、非物质文化遗产、互联网等涉及少数民族语言文字方面的管理工作。

（七）承办领导交办的其他工作。  

二、单位机构设置情况

柳州市少数民族语言文字保护中心为委直属管理的正科级别全额拨款事业单位(参公务员法管理）。本单位内无内设科室。

第二部分：广西柳州市少数民族语言文字工作办公室 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：广西柳州市少数民族语言文字工作办公室 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入130.30 万元，其中本年收入130.30 万元，较2021年决算减少2.95万元，下降2.21%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入130.30 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加9.04万元，增长7.46%，主要原因是：聘用人员经费有所增加。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少11.99万元，下降100.00%，主要原因是：2021年末未使用完的资金财政已全部收回。 

（二）本单位2022年度总支出130.30 万元，其中本年支出130.30 万元，较2021年决算减少2.95万元，下降2.21%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）116.41万元，主要用于：机关日常运行及业务支出。较2021年决算减少2.95万元，下降2.47%，主要原因是：落实过紧日子要求压减预算收入。

2.社会保障和就业支出（类）6.69万元，主要用于：退休人员补助及在职人员养老和职业年金。较2021年决算减少0.64万元，下降8.73%，主要原因是：社保基数有变。

3.卫生健康支出（类）3.85万元，主要用于：在职医疗保险。较2021年决算增加0.95万元，增长32.76%，主要原因是：社保基数有变。

4.住房保障支出（类）3.35万元，主要用于：在职住房公积金。较2021年决算减少0.31万元，下降8.47%，主要原因是：社保基数有变。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出130.30 万元，较2021年决算减少2.95万元，下降2.21%，主要原因是：落实过紧日子要求压减预算收入。 其中：基本支出126.70 万元，项目支出3.60 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算125.22万元，支出决算130.30万元，完成年初预算的104.06%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）年初预算为112.81万元，支出决算为112.81万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126.70 万元，其中：人员经费121.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费； 公用经费4.72 万元，主要包括：邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出120.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要包括：基本工资12.16万元、津贴补贴7.32万元、奖金10.35万元、伙食补助费0.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.80万元、职业年金缴费1.90万元、职工基本医疗保险缴费1.89万元、公务员医疗补助缴费1.96万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金3.16万元、其他工资福利支出77.51万元。

（二）对个人和家庭的补助0.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要包括：退休费0.99万元。

（三）商品和服务支出4.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要包括：邮电费0.31万元、差旅费0.17万元、租赁费0.16万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.49万元、福利费1.71万元、其他交通费用1.80万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.01万元，下降12.50%，主要原因是：落实过紧日子要求。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.07 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排柳州市少数民族语言文字保护中心 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，柳州市少数民族语言文字保护中心 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算减少0.01万元，下降12.50%，主要原因是：落实过紧日子要求。 其中：国内公务接待费支出0.07 万元，国内公务接待1 批次、8 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。较2021年决算减少0.68万元，下降12.59%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3.79万元，占一般公共预算项目支出总额的2.91%。没有组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“专项业务费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3.79万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，因客观原因，年内并未成功支付该项目相关费用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因：社会效益指标还有待提高。下一步改进措施：继续推进双语工作，以更好促进民族团结。