目 录

第一部分：柳州市少数民族语言保护中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市少数民族语言保护中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市少数民族语言保护中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市少数民族语言保护中心概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策和法律、法规，负责全市少数民族语言文字工作的规划、协调、监督和管理工作，管理已经国家批准的壮、侗、苗文等文字方案的推行使用和试验的各项事务。

（二）负责有关民族语言文字政策法规的宣传教育工作，并对贯彻执行情况进行监督检查。

（三）执行上级制定的民族语言文字翻译工作的管理规定，管理本市少数民族语言文字的翻译工作，负责本市使用壮汉两种文字书写牌匾、公章、地名标志、横幅标语等的壮文翻译和审定工作。

（四）负责全市民族语言文字的理论研讨和学术交流等科研工作。开展壮语地名、古壮字、山歌和壮语方言土语的调查研究，调查了解我市民族语言文字使用情况，搜集整理民族语言文字资料和信息，建立少数民族语言文字资料库和信息系统。负责全市少数民族语言文字规范化、标准化、信息化管理工作。

（五）会同有关部门做好民族语言文字干部教育培训工作，开展民族语言文字扫盲培训和社会应用等业务。

（六）配合做好民族地区双语教学工作，协助教育行政部门做好壮族地区壮文进学校教学活动，协助做好新闻出版、广播影视、非物质文化遗产、互联网等涉及少数民族语言文字方面的管理工作。

（七）承办领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市少数民族语言文字保护中心为民宗委管理的正科级全额拨款参照公务员管理事业单位。

第二部分：柳州市少数民族语言保护中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市少数民族语言保护中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算128.79万元，同比增加21.29万元，同比增长20%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算128.79万元，同比增加21.29万元，同比增长20%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款128.79万元，占收入总预算100%,同比增加21.29万元，同比增长20%。

2021年收入预算总体增加主要是聘用人员增加，增加的主要原因：增加聘用人员经费。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算128.79万元，基本支出预算47.59万元，占支出总预算的36.95%,同比减少44.98万元，同比下降94.52%。项目支出预算81.2万元，占支出总预算的63.05%,同比增加66.27万元，同比增长443.87%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出110.98万元；占支出总预算86.17%，同比减少0.48万元，同比下降0.43%。

2.社会保障和就业支出9.76万元，占支出总预算7.58%，同比增加2.83万元，同比增长40.84%。

3.卫生健康支出3.74万元，占支出总预算2.90%，同比减少0.14万元，同比下降3.61%。

4.住房保障支出4.31万元，占支出总预算3.35%，同比增加1.37万元，同比增长46.60%。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算47.59万元，占一般公共预算拨款支出预算36.95%，同比减少44.98万元，同比下降94.52%。

2.项目支出预算81.2万元；占支出总预算63.05%，同比增加66.27万元，同比增长443.87%。

2021年支出预算总体增加主要是聘用人员增加，增加的主要原因：增加聘用人员经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算128.79万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款128.79万元;支出包括：一般公共服务支出110.98万元，社会保障和就业支出9.76万元，卫生健康支出3.74万元，住房保障支出4.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出128.79万元，其中：基本支出47.59万元，项目支出81.2万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出110.98万元，其中：基本支出预算29.78万元，项目支出预算81.2万元。主要用于人员经费、日常办公经费、专项支出。

（二）社会保障和就业支出9.76万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、退休人员春节慰问经和补贴。

（三）卫生健康支出3.74万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险、公务员医疗补助。

（四）住房保障支出4.31万元，全部为基本支出。主要用于编内在职住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出47.59万元，其中：

（一）人员经费41.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，比2020 年（上一年）预算0.2万元，同比减少0.12万元，同比下降60%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.08万元，同比减少0.12万元，同比下降60%，减少原因：在编人员减少。主要用于接待国内来访人员。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平；

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算3.5万元，同比增加3.5万元，增长100%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算3.5万元,占政府采购预算的100%，同比增加3.5万元，增长100%。

1. 按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算3.5万元

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算6.32万元，同比减少8.39万元，同比下降57.04%，主要用于机关日常运行办公经费。行政运行经费减少的原因:在编人员减少。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。