目 录

第一部分：柳州市民族宗教事务委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2021年部门（单位）预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市民族宗教事务委员会2021年部门（单位）预算情况说明

1、2021年收支预算情况的总体说明

2、2021年收入预算情况说明

3、2021年支出预算情况说明

4、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

5、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

6、2021年一般公共预算基本支出情况说明

7、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

8、2021年政府性基金预算拨款情况说明

9、2021年国有资本经营预算情况说明

10、2021年政府采购预算情况说明

11、2021年政府购买服务预算情况说明

12、2021年其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市民族宗教事务委员会概况

一、主要职责

（一）组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议，对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查，组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

（二）起草全市有关民族宗教事务规范性文件草案。保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。联系自治县、民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实，负责上级民族团结进步表彰对象的推荐等有关工作，指导自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

（三）研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。负责公民民族成份变更相关工作，指导全市民族宗教事务工作，协助全市各级政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。

（四）拟订少数民族事业专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系建设和民族事务管理信息化建设。

（五）研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数民族聚居区扶贫有关事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。会同财政部门做好民族宗教相关资金经费的分配、管理和监督工作。

（六）研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等方面的问题并提出政策建议，会同文化广电和旅游、体育部门承办全市少数民族文艺会演和全市少数民族传统体育运动会相关事宜，组织参加全区少数民族传统体育运动会，指导开展民族节庆活动等，配合教育主管部门做好民族教育相关工作。

（七）负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。配合做好少数民族语言文字规范化、标准化工作。配合做好少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

（八）负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。负责管理市一级宗教团体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

（九）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，负责宗教界人士的培训、培养工作，组织开展和指导干部教育培训工作，

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构情况：

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，即：柳州市民族宗教事务委员会。

（二）参照公务员管理事业单位1个，即：柳州市少数民族语言文字保护中心。

根据中共柳州市委办公室 柳办〔2019〕51号文件,机关本级内设5个科室，分别为：办公室、政策法制和监督检查科、民族经济社会发展科、宗教科、民族语言文字科。

第二部分：柳州市民族宗教事务委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市民族宗教事务委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，柳州市民族宗教委员会2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算984.50万元，同比增加67.61万元，同比增长9.88%。

收入预算包括：一般公共财政预算收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关2021年收入预算情况说明

柳州市民族宗教事务委员会2021年收入总预算984.50万元，同比上年增加67.61万元，同比增长9.88%。其中：

（一）、一般公共财政预算拨款984.50万元，占收入总预算100%,同比上年增加67.61万元，同比增长7.37%。增加的主要原因是：人员增加及工资等经费调整。

（二）、政府性基金预算未安排。

（三）、国有资本经营预算未安排。

三、2021年支出预算情况说明

2021年支出总预算984.50万元，其中：

基本支出预算464.35万元，占支出总预算的47.17%,同比上年预算增加8.99万元，同比增长1.97%，主要原因是人员增加及工资等经费调整。

项目支出预算520.15万元，占支出总预算的52.83%,同比上年预算增加58.62万元，同比增长12.7%，主要原因是编外人员增加及工资等经费调整。

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算984.50万元， 其中：

一般公共预算拨款收入984.50万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

一般公共预算拨款支出984.50万元，同比增加67.61万元，增长7.37％。支出包括：一般公共服务支出类836.85万元，社会保障和就业支出类78.82万元，卫生健康支出类33.51万元，住房保障支出类35.32万元。

五、2021年一般公共预算支出情况说明

柳州市民族宗教事务委员会2021年部门一般公共预算拨款支出984.5万元，其中：基本支出464.35万元，项目支出520.15万元，具体支出预算如下：

1、201一般公共服务支出类836.85万元，占总预算支出85.00%，其中：

2012301一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2021年预算数为316.70万元，全部为基本支出，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行的基本支出。

2012302一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为2.5万元。全部为项目支出，主要用于补助开展城市民族工作社区、服务点，举办民族团结进步创建互观互学培训班。

2012304一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）129.36万元。全部为项目支出，主要用于民族工作管理方面的支出。

2012399一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）353.29万元，全部为项目支出。主要用于开展柳州市创建全国民族团结进步示范工作。

2013404一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务35万元，全部为项目支出。主要用于宗教事务管理方面的支出。

2、208社会保障和就业支出类78.82万元，占预算支出8.01%，其中：

2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.17万元，全部为基本支出。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.10万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费开支。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.55万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、210卫生健康支出类33.51万元，占预算支出3.40%，其中：

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）22.96万元，全部为基本支出。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.54万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助经费。

4、住房保障支出（类）35.32万元，占预算支出3.59%，其中：

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.32万元，全部为基本支出。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出464.35万元，其中：

（一）人员经费398.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费66.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.80万元，比2020年（上一年）预算0.80万元，同比上年持平。其中：公务接待费2021年预算0.80万元，同比上年持平；公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

柳州市民族宗教事务委员会2021年政府采购预算58.90万元，同比上年增加34.05万元，增长141.64%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算8.90万元,占政府采购预算的15.11%，同比增加3.00万元，增长50.85%。

分散采购预算50万元，占政府采购预算的84.89，同比增加31.86万元，增长175.63%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算58.90万元，

十一、政府购买服务预算情况说明

柳州市民族宗教事务委员会2021年无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算31.43万元，同比增加0.38万元，同比增长0.58%，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费。增加的主要原因是：人员增加机关运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门无国有资产占用情况

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市民族宗教事务委员会2021年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出266.2万元。机关本级有1个绩效考核项目，即：少数民族发展资金，预算金额266.2万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市民族宗教事务委员会

2021年4月25日