目 录

第一部分 柳州市少数民族语言文字保护中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳州市少数民族语言文字保护中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 柳州市少数民族语言文字保护中心2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分：柳州市少数民族语言文字保护中心概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策和法律、法规，负责全市少数民族语言文字工作的规划、协调、监督和管理工作，管理已经国家批准的壮、侗、苗文等文字方案的推行使用和试验的各项事务。

（二）负责有关民族语言文字政策法规的宣传教育工作，并对贯彻执行情况进行监督检查。

（三）执行上级制定的民族语言文字翻译工作的管理规定，管理本市少数民族语言文字的翻译工作，负责本市使用壮汉两种文字书写牌匾、公章、地名标志、横幅标语等的壮文翻译和审定工作。

（四）负责全市民族语言文字的理论研讨和学术交流等科研工作。开展壮语地名、古壮字、山歌和壮语方言土语的调查研究，调查了解我市民族语言文字使用情况，搜集整理民族语言文字资料和信息，建立少数民族语言文字资料库和信息系统。负责全市少数民族语言文字规范化、标准化、信息化管理工作。

（五）会同有关部门做好民族语言文字干部教育培训工作，开展民族语言文字扫盲培训和社会应用等业务。

（六）配合做好民族地区双语教学工作，协助教育行政部门做好壮族地区壮文进学校教学活动，协助做好新闻出版、广播影视、非物质文化遗产、互联网等涉及少数民族语言文字方面的管理工作。

（七）承办领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市少数民族语言文字保护中心为民宗委管理的正科级全额拨款参照公务员管理事业单位

第二部分：柳州市少数民族语言文字保护中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位收支总预算133.70万元，同比增加2.98万元，同比增长2.28%，收入包括：一般公共预算拨款133.70万元；支出包括：一般公共服务支出116.18万元、社会保障和就业支出9.05万元、卫生健康支出4.78万元、住房保障支出3.69万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算133.70万元，同比增加2.98万元，同比增长2.28%。其中：

（一）一般公共预算拨款133.70万元，同比增加2.98万元，同比增长2.28%。

2024年收入预算总体增加主要是社保等增加，增加的主要原因是工资基数有变化。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位支出总预算133.70万元，基本支出预算130.80万元，占支出总预算的97.83%，同比增加3.32万元，同比增长2.60%。项目支出预算2.90万元，占支出总预算的2.17%，同比减少0.34 万元，同比下降10.49%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出116.18万元，占支出总预算86.90%，同比增加1.61 万元，同比增长1.40%，增加的主要原因是：工资基数有变化，导致社保等增加。

2.社会保障和就业支出9.05万元，占支出总预算6.77%，同比增加0.86 万元，同比增长10.52%，增加的主要原因是：工资基数有变化，导致社保等增加。

3.卫生健康支出4.78万元，占支出总预算3.57%，同比增加0.28 万元，同比增长6.24%，增加的主要原因是：工资基数有变化，导致社保等增加。

4.住房保障支出3.69万元，占支出总预算2.76%，同比增加0.23 万元，同比增长6.65%，增加的主要原因是：工资基数有变化，导致社保等增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算130.80万元，占支出总预算的97.83%，同比增加3.32万元，同比增长2.60%。

2.项目支出预算2.90万元，占支出总预算的2.17%，同比减少0.34 万元，同比下降10.49%。

2024年支出预算总体增加主要是社保等增加，增加的主要原因是工资基数有变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算133.70万元，同比增加2.98万元，同比增长2.28%，收入包括：一般公共预算拨款133.70万元；支出包括：一般公共服务支出116.18万元、社会保障和就业支出9.05万元、卫生健康支出4.78万元、住房保障支出3.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出133.70万元，其中：基本支出130.80万元，项目支出2.90万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）支出113.28万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费、日常办公经费、专项支出。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）支出2.90万元，全部为项目支出。主要用于：专项业务经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1.66万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员春节慰问经和补贴。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出4.93万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.46万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.40万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.38万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.69万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出130.80万元，其中：

（一）人员经费124.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元，比2023年预算0.08万元，同比减少0.02万元，下降20.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.06万元，比2023年预算0.08万元，同比减少0.02万元，下降20.00%，减少的主要原因是落实过紧日子要求压减预算收入。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2024年我单位无政府采购预算

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金2.90万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

专项业务费，预算资金2.9万元，2024年度绩效目标为年内按时支付完成，设1条数量指标：数量指标为举办1场中华优秀语言文化传承活动；设1条质量指标：质量指标为推广宣传少数民族语言覆盖率≥80%；设1条时效指标：时效指标为12月底前完成各项工作；设1条成本指标：成本指标为预算完成率≥95%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标为少数民族语言持续影响时效≥1年；设1条满意度指标：满意度指标为市直机关、社会公众和服务对象满意度≥90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算6.21万元，同比减少0.03万元，同比下降0.47%，主要用于机关日常运行办公经费。机关运行经费减少的原因是落实过紧日子要求压减预算收入。

（二）国有资产占用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况

第三部分：柳州市少数民族语言文字保护中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件