目 录

第一部分 柳州市民族宗教事务委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳州市民族宗教事务委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 柳州市民族宗教事务委员会2023年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分：柳州市民族宗教事务委员会概况

一、主要职责

①组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议，对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查，组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

②起草全市有关民族宗教事务规范性文件草案。保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。联系自治县、民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实，负责上级民族团结进步表彰对象的推荐等有关工作，指导自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

③研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。负责公民民族成份变更相关工作，指导全市民族宗教事务工作，协助全市各级政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。

④拟订少数民族事业专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系建设和民族事务管理信息化建设。

⑤研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数民族聚居区扶贫有关事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。会同财政部门做好民族宗教相关资金经费的分配、管理和监督工作。

⑥研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等方面的问题并提出政策建议，会同文化广电和旅游、体育部门承办全市少数民族文艺会演和全市少数民族传统体育运动会相关事宜，组织参加全区少数民族传统体育运动会，指导开展民族节庆活动等，配合教育主管部门做好民族教育相关工作。

⑦负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。配合做好少数民族语言文字规范化、标准化工作。配合做好少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

⑧负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。负责管理市一级宗教团体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

⑨参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，负责宗教界人士的培训、培养工作，组织开展和指导干部教育培训工作。

⑩完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，即：柳州市民族宗教事务委员会。

（二）参照公务员管理事业单位1个，即：柳州市少数民族语言文字保护中心。

根据中共柳州市委办公室 柳办〔2019〕51号文件,机关本级内设5个科室，分别为：办公室、政策法制和监督检查科、民族经济社会发展科、宗教科、民族语言文字科。

第二部分：柳州市民族宗教事务委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算891.18万元，同比减少34.78万元，同比下降4%，收入包括：一般公共预算拨款891.18万元；支出包括：一般公共服务支出717.35万元、社会保障和就业支出87.74万元、卫生健康支出49.51万元、住房保障支出36.57万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算891.18万元，同比减少34.78万元，同比下降4%。其中：

（一）一般公共预算拨款891.18万元，同比减少34.78万元，同比下降4%。减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减预算收入。

2024年收入预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减预算收入。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算891.18万元，基本支出预算581.61万元，占支出总预算的65%，同比减少0.06万元，同比下降0.01%。项目支出预算309.57万元，占支出总预算的35%，同比减少34.72 万元，同比下降10.08%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出717.35万元，占支出总预算80.50%，同比减少44.77 万元，同比下降5.87%，减少的主要原因是：是落实过紧日子要求压减预算收入。

2.社会保障和就业支出87.74万元，占支出总预算9.85%，同比增加6.73 万元，同比增长8.31%，增加的主要原因是：人员经费有变动，导致基数有变动，该项增长。

3.卫生健康支出49.51万元，占支出总预算5.56%，同比增加1.88 万元，同比增长3.94%，增加的主要原因是：人员经费有变动，导致基数有变动，该项增长。

4.住房保障支出36.57万元，占支出总预算4.10%，同比增加1.37 万元，同比增长3.89%，增加的主要原因是：人员经费有变动，导致基数有变动，该项增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算581.61万元，占支出总预算65%，同比减少0.06万元，同比下降0.01%。

2.项目支出预算309.57万元，占支出总预算的35%，同比减少34.72 万元，同比下降10.08%。

2024年支出预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减预算支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算891.18万元，收入包括：一般公共预算拨款891.18万元；支出包括：一般公共服务支出717.35万元、社会保障和就业支出87.74万元、卫生健康支出49.51万元、住房保障支出36.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出891.18万元，其中：基本支出581.61万元，项目支出309.57万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）支出407.78万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费、日常办公经费。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.37万元，全部为项目支出。主要用于：城市民族工作经费。

（三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）支出132.59万元，全部为项目支出。主要用于：民族工作专项经费、专项业务费。

（四）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出140.79万元，全部为项目支出。主要用于：少数民族发展资金。

（五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出30.92万元，全部为项目支出。主要用于：宗教事务专项经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出14.60万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员春节慰问经和补贴。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出48.76万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出24.38万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.77万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出25.74万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出36.57万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出581.61万元，其中：

（一）人员经费518.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.63万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.61万元，比2023年预算0.80万元，同比减少0.19万元，同比下降24%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.61万元，同比减少0.19万元，同比下降24%，减少的主要原因：落实过紧日子要求压减预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平

2.公务用车运行维护费2024年预算预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算21.03万元，同比增加21.03万元，增长100%。其中：政府集中采购预算21.03万元，占政府采购预算的100%，同比增加21.03万元，增长100%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算17.93万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算21.03万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出17.56万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算17.56万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金309.57万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

少数民族发展资金，预算资金140.79万元，2024年度绩效目标为年内按时支付完成，设3条数量指标：数量指标1打造“三项计划”示范点3个,数量指标2支持民族节庆活动10个，数量指标3“十进”示范点重点打造补助≥10个；设1条质量指标：质量指标为示范点补助率≥95%；设1条时效指标：时效指标为12月底前完成各项工作；设1条成本指标：成本指标为预算完成率≥90%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标为提高我市民族工作时效≥1年；设1条满意度指标：满意度指标市直机关、社会公众或服务对象满意度≥90%。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行预算62.63万元，同比减少3.82 万元，同比下降5.75%，主要用于机关日常运行办公。行政运行经费减少的原因：落实过紧日子要求压减预算支出。

（二）国有资产占用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况

第三部分：柳州市民族宗教事务委员会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件