目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市民族宗教事务委员会2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：柳州市民族宗教事务委员会部门概况

一、主要职责

柳州市民族宗教事务委员会是主管民族宗教事务的人民政府组成部门。简称柳州市民宗委。1961年5月，成立华侨民族宗教事务局，负责管理全市华侨民族宗教事务工作。1978年9月，将侨务工作划出，成立侨务办公室。1987年9月，成立民族事务委员会。2014年11月，将原市人民政府宗教事务局的职责整合划入市民族事务委员会，市民族事务委员会挂市少数民族语言文字工作委员会，市宗教事务局牌子；下辖市少数民族语言文字工作办公室。2015年12月将柳州市民族事务委员会（柳州市宗教事务局、柳州市少数民族语言文字工作委员会）更名为柳州市民族和宗教事务委员会，不再保留在原柳州市民族事务委员会加挂的柳州市宗教事务局、柳州市少数民族语言文字工作委员会牌子。2019年3月机构改革，更名为柳州市民族宗教事务委员会。

基本职能：　　

    （一）组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议，对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查，组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

（二）起草全市有关民族宗教事务规范性文件草案。保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。联系自治县、民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实，负责上级民族团结进步表彰对象的推荐等有关工作，指导自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

（三）研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。负责公民民族成份变更相关工作，指导全市民族宗教事务工作，协助全市各级政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。

（四）拟订少数民族事业专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系建设和民族事务管理信息化建设。

（五）研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数民族聚居区扶贫有关事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。会同财政部门做好民族宗教相关资金经费的分配、管理和监督工作。

（六）研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等方面的问题并提出政策建议，会同文化广电和旅游、体育部门承办全市少数民族文艺会演和全市少数民族传统体育运动会相关事宜，组织参加全区少数民族传统体育运动会，指导开展民族节庆活动等，配合教育主管部门做好民族教育相关工作。

（七）负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。配合做好少数民族语言文字规范化、标准化工作。配合做好少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

（八）负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。负责管理市一级宗教团体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

（九）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，负责宗教界人士的培训、培养工作，组织开展和指导干部教育培训工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市民族宗教事务委员会。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市少数民族语言文字工作办公室。

机关本级内设5个科室，分别为：办公室、政策法规和监督检查科、民族经济社会发展科、宗教科和民族语言文字科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为24人，其中：行政编制（含参公单位）22人，工勤编制2人。

编内在职21人，其中：行政在职16人，全额事业在职3人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助9人。

 

 

 

（一）机关本级

编制19人，其中：行政编制17人，工勤编制2人。编内在职18人，其中：行政在职16人，工勤2人。离休人员0人，退休补助8人。

（二）柳州市少数民族语言文字工作办公室。

参公编制5人，编内在职3人，退休人员1人，聘用人员2人。离休人员0人，退休补助1人。

 

第二部分：柳州市民族宗教事务委员会2020年部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

 

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算916.89万元，同比减少69.23万元，同比减少7.02%，减少的主要原因：根据财政政策要求，节约资金减少项目支出安排。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出916.89万元，同比减少69.23万元，同比减少7.02%，减少的主要原因：根据财政政策要求，节约资金减少项目支出安排。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出768.98万元，占一般公共预算83.87%，同比减少86.75万元，同比减少10.14%。主要用于单位行政运行、民族事务行政管理、创建全国少数民族团结进步示范市工作经费、民族工作专项经费、其他民族事务支出、宗教事务支出。

（二）208社会保障与就业支出74.36万元，占一般公共预算8.11%，同比增加12.01万元，同比增加19.26%。主要用于社会保障缴纳。

（三）210卫生健康支出40.94万元，占一般公共预算4.47%，同比增加4.83万元，同比增加13.38%。主要用于社会保险缴纳。

（四）221住房保障支出32.61万元，占一般公共预算3.57%，同比增加0.68万元，同比增加2.13%。主要用于住房保障支出缴纳。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出455.36万元，同比增加43.54万元，同比增长10.57%，增加的主要原因:人员经费增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费389.60万元，同比增加47.84万元，同比增长13.99%，其中：

基本工资95.11万元，同比增加7.02万元，同比增加7.97%；津贴补贴78.87万元，同比增加2.65万元，同比增加3.48%；奖金66.88万元，同比增加20.20万元，同比增长43.27%。机关事业单位基本养老保险缴费43.48万元，同比减少9.73万元，同比减少18.29%；职工基本医疗保险缴费20.38万元，同比增加0.43万元，同比增长2.16%；公务员医疗补助缴费20.56万元，同比增加4.41万元，同比增长27.31%；其他社会保障缴纳1.99万元，同比增加0.43万元，同比增长27.56%；住房公积金32.61万元，同比增加0.68万元，同比增长2.13%；退休费7.97万元，无增长。

（二）公用经费65.77万元，同比减少4.29万元，同比减少6.12%。其中：

办公费4.9万元，同比上年持平；印刷费0.6万元，同比上年持平；水费0.5万元，同比上年持平；电费2.2万元，同比上年持平；邮电费4.88万元，同比减少0.06万元，同比减少1.21%；物业管理费0.40万元，同比上年持平；差旅费7.40万元，同比上年持平；维修（护）费1.20万元，同比上年持平；会议费1.40万元，同比上年持平；培训费1.20万元，同比上年持平；公务接待费0.80万元，同比上年持平；工会经费5.44万元，同比增加0.12万元，同比增长2.26%；其他交通费用22.08万元，同比减少0.12万元，同比减少0.54%；其他商品和服务支出12.77万元，同比减少4.22万元，同比减少24.84%；

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.80万元，同比上年持平。

（二）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务接待费2020年预算0.80万元，同比上年持平。                                    

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算916.89万元，同比减少69.23万元，同比减少7.02%，减少的主要原因：根根据财政政策要求，节约资金减少项目支出安排。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算916.89万元，同比减少69.23万元，同比减少7.02%。2020年部门收入预算总体增加（的主要原因：根根据财政政策要求，节约资金减少项目支出安排。

（一）一般公共预算收入916.89万元，同比减少69.23万元，同比减少7.02%。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算916.89万元，同比减少69.23万元，同比减少7.02%。2020年部门支出预算总体减少的主要原因：根根据财政政策要求，节约资金减少项目支出安排。

（一）按支出功能分类科目划分（可参考表六支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出768.98万元，占一般公共预算83.87%，同比减少86.75万元，同比减少10.14%。主要用于单位行政运行、民族事务行政管理、民族工作专项经费、其他民族事务支出、宗教事务支出。

2.社会保障与就业支出74.36万元，占一般公共预算8.11%，同比增加12.01万元，同比增长19.26%。主要用于社会保障缴纳。

3.卫生健康支出40.94万元，占一般公共预算4.47%，同比增加4.83万元，同比增长13.38%。主要用于社会保险缴纳。

4.住房保障支出32.61占一般公共预算3.57%，同比增加0.68万元，同比增长2.13%。主要用于住房保障支出缴纳。

（二）按支出结构划分

1.基本支出455.36万元；占支出总预算49.66%，同比增加43.54万元，同比增长10.57%。主要用于单位行政运行、各项社会保障缴费支出。

2.项目支出461.53万元；占支出总预算50.34%，同比减少112.77万元，同比减少19.64%。主要用于民族事务行政管理、民族工作专项经费、其他民族事务支出、宗教事务支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算

十、政府采购预算表

2020年政府采购预算24.04万元，同比减少5.41万元，减少18.37%，减少的原因项目支出采购及改善办公环境。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购5.9万元（其中：货物类采购5.9万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的24.54%，同比减少23.55万元，减少79.97%。

（二）分散采购18.14万元，（其中：货物类采购18.14万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的75.46%，同比减少11.31万元，减少38.40%。

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位。机关运行经费财政拨款预算92.57万元，同比增加22.51万元，同比增长32.13%，增加的原因根据柳发【2006】35号中明确要求“市民族工作经费在现有基础上每年递增10%”以及人员经费变化原因增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。