柳州市民族宗教事务委员会

2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分：柳州市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市民族宗教事务委员会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市民族宗教事务委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

（一）组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议，对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查，组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

（二）起草全市有关民族宗教事务规范性文件草案。保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。联系自治县、民族乡，指导民族区域自治法的贯彻落实，负责上级民族团结进步表彰对象的推荐等有关工作，指导自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

（三）研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。负责公民民族成份变更相关工作，指导全市民族宗教事务工作，协助全市各级政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。

（四）拟订少数民族事业专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系建设和民族事务管理信息化建设。

（五）研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数民族聚居区扶贫有关事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。会同财政部门做好民族宗教相关资金经费的分配、管理和监督工作。

（六）研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等方面的问题并提出政策建议，会同文化广电和旅游、体育部门承办全市少数民族文艺会演和全市少数民族传统体育运动会相关事宜，组织参加全区少数民族传统体育运动会，指导开展民族节庆活动等，配合教育主管部门做好民族教育相关工作。

（七）负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。配合做好少数民族语言文字规范化、标准化工作。配合做好少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。

（八）负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。负责管理市一级宗教团体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

（九）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，负责宗教界人士的培训、培养工作，组织开展和指导干部教育培训工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、部门决算单位构成

市民族宗教事务委员会设下列内设机构：

(一）办公室。负责机关日常工作的协调和督办。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担固定资产、信息、安全保密、信访、政务公开、政府采购等工作。协助管理单位经费。组织涉及民族宗教事务的宣传教育及新闻发布工作。负责单位信息化建设，维护机关信息网络安全。承担涉及少数民族和少数民族聚居区发展稳定方面舆情的收集、监测、分析和研判工作以及宗教事务方面舆情的收集、监测工作。协助有关部门做好少数民族人才队伍建设规划、干部培养、教育和选拔推荐工作。负责机关人事管理、机构编制和干部教育培训工作。负责机关离退休人员工作。

（二）政策法规和监督检查科。组织开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育及调查研究工作。承担协调、指导民族区域自治法、民族区域自治政策及其他相关法律法规贯彻落实的具体工作。指导自治县、民族乡举办成立逢10周年庆典纪念活动。负责自治区级民族团结进步表彰对象的推荐等有关工作。建立健全民族关系重大突发事件的预警、应急处理机制，会同有关部门处理涉及民族因素的矛盾纠纷。研究提出协调民族关系的工作建议。承担民族团结进步创建活动有关工作。负责公民民族成份变更相关工作。推进实施民族事务服务体系建设。

（三）民族经济社会发展科。协调配合有关部门落实少数民族和少数民族聚居区经济社会发展特殊政策。参与拟订少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划并监督实施。承担参与协调少数民族聚居区经济技术合作和民族贸易、民族特需商品定点生产的有关工作。会同财政部门做好民族工作经费、少数民族发展资金的分配、管理和监督工作，配合扶贫部门做好少数民族聚居区扶贫有关事宜。开展民族文化的交流与合作。会同相关部门承办全市少数民族文艺会演、少数民族传统体育运动会的具体事务，指导开展民族节庆活动。配合教育主管部门办理援助民族教育有关事项。

（四）宗教科。负责宗教界人士的培训、培养工作。贯彻落实宗教工作政策和法律法规及规章，并做好宣传教育和督促检查工作。负责管理市级佛教、伊斯兰教、天主教、基督教、道教等方面的工作，对佛教、伊斯兰教、天主教、基督教、道教以及民间信仰等重大问题进行调研并提出意见和建议。承办设立宗教活动场所以及宗教团体的相关事务。联系管理市级爱国宗教团体和宗教界人士，指导县区宗教事务部门依法对宗教及民间信仰事务进行管理。会同有关部门处理涉及宗教及民间信仰的宗教因素的矛盾纠纷等。协同有关方面处理宗教涉外事宜。

（五）民族语言文字科。宣传贯彻少数民族语言文字工作的法律、法规及政策。负责少数民族语言文字管理工作，研究并提出相关政策建议。组织拟订和实施本市少数民族语言文字工作的规划和措施。指导全市少数民族语言文字的学习、使用和发展工作，承担国家批准的壮文、苗文、侗文等少数民族文字学习、使用情况的督促检查。配合做好少数民族语言文字考试测试工作。指导开展市直机关和事业单位、人民团体的印章、牌匾壮文翻译等少数民族语言文字翻译和抢救保护工作。参与协调民族语广播影视译播工作。

机关基层党组织。负责机关和直属单位的党群工作。

 

   第二部分：柳州市民族宗教事务委员会2018年部门决算报表

 

   详见附件。

 

 

 

   第三部分：柳州市民族宗教事务委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计904.72万元，支出总计814.33万元，与2017年相比，收入减少109.30万元，减少10.77%；支出减少135.79万元，下降14.29%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计904.72万元 ，其中：财政拨款收入840.82万元；占比92.94%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；0其他收入0万元，占比0%；年初结转和结余63.90万元，占比7.06%。

     三、2018年度支出决算情况

本年支出合计814.33万元，其中：基本支出464.66万元，占 57.06%；项目支出 349.67万元， 占42.94%；

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2018年度财政拨款收入总决算904.72万元，财政拨款支出总决算814.33万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少109.30万元，减少10.77%；财政拨款支出总计减少135.79万元，下降14.29%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出814.33万元，占本年支出合计的100.00%。与 2017 年相比，财政拨款支出减135.79万元，下降14.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2018 年度财政拨款支出814.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出685.82万元，占82.21%；社会保障和就业（类）支出59.62万元，占7.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出26.86万元，占3.29%；农林水（类）支出10.33 万元，占1.26%； 住房保障（类）支出31.69万元，占3.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为845.92万元，支出决算为814.33万元，完成年初预算的96.26%。

1、201类23款01项行政运行（民族事务）年初预算为236.34万元，支出决算为346.48万元，完成年初预算的146.65%算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

2、201类23款02项一般行政管理事务（民族事务）年初预算为3万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的125.66%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

3、201类23款04项民族工作专项年初预算为171.60万元，支出决算为153.34万元，完成年初预算的89.35%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转结余。

4、201类23款99项其他民族事务支出年初预算为62万元，支出决算为156.86万元，完成年初预算的125.66%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

5、201类24款04项宗教工作专项年初预算为28万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的90.06%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

6、208类05款01项归口管理的行政单位离退休年初预算为0.34万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的2026.47%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：本年新增离退休生活补助专项资金。

7、208类05款02项事业单位离退休年初预算为0万元，支出决算为0.76万元。决算数与年度预算数存在差异原因如下：本年新增离退休生活补助专项资金。

8、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为51.97万元，支出决算为51.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年度预算数持平。

9、210类11款01项行政单位医疗年初预算为19.49万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的101.23%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

10、210类11款03项公务员医疗补助年初预算为0万元，支出决算为7.13万元。决算数与年度预算数存在差异原因如下：本年新增公务员医疗补助专项资金。

11、213类99款99项其他农林水务支出年初预算为242.00万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的4.26%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：本级调整项目变动-242.00万元，由市财政局拨款各县财政，其余支出为费用结转跨年度使用。

12、221类02款01项住房公积金年初预算为31.18万元，支出决算为31.60万元，完成年初预算的101.34%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

13、221类02款0２项住房补贴年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数与年度预算数存在差异原因如下：本年新增住房补贴专项资金。

 

 

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出464.66万元，其中：

 人员经费411.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费53.62万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新；

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.76万元，支出决算为1.95万元，完成预算的256.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的256.57%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：接待上级检查调研人员超出预算人数。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.17万元，上升9.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.17万元，上升9.55%。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算1.95万元，占256.57%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出1.95万元。其中：

    外宾接待支出0万元。

    国内公务接待支出1.95万元。主要用于接待上级调研检查人员。2018 年共接待国内来访团组30个、来宾150人次。  

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本委2018年度政府基金预算财政拨款收入总决算0万元，支出总决算0万元。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及预算资金904.72万元，自评覆盖率达到100.00%

部门决算中项目绩效自评结果。

2018年本部门收入总计904.72万元，其中：本年收入合计904.72万元（财政拨款收入840.82万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入129.60万元），用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余63.90万元。2018年本部门支出总计904.72万元，其中：本年支出合计814.33万元（基本支出464.66万元，项目支出349.67万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元）,结余分配0万元，年末结转和结余90.39万元。

通过开展各部门整体支出绩效目标分项自评，总结分析评价目标完成情况，资金使用率90.00%,更好的完成绩效分析和履行。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出53.62万元，比 2017年增加3.72万元，增长7.45 %，增加原因财政追加预算，机关运行经费支出增长。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额23.33万元，其中：货物支出12.49万元、工程支出0万元、服务支出10.84万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

民宗委2018年度部门决算公开表(1).xlsx