目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市民族和宗教事务委员会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：柳州市民族和宗教事务委员会部门概况

一、主要职责

柳州市民族和宗教事务委员会是主管民族宗教事务的人民政府组成部门。简称柳州市民宗委。1961年5月，成立华侨民族宗教事务局，负责管理全市华侨民族宗教事务工作。1978年9月，将侨务工作划出，成立侨务办公室。1987年9月，成立民族事务委员会。2014年11月，将原市人民政府宗教事务局的职责整合划入市民族事务委员会，市民族事务委员会挂市少数民族语言文字工作委员会，市宗教事务局牌子；下辖市少数民族语言文字工作办公室。2015年12月将柳州市民族事务委员会（柳州市宗教事务局、柳州市少数民族语言文字工作委员会）更名为柳州市民族和宗教事务委员会，不再保留在原柳州市民族事务委员会加挂的柳州市宗教事务局、柳州市少数民族语言文字工作委员会牌子。

基本职能

（1）贯彻执行国家、自治区关于民族工作的方针、政策，当好市委、市人民政府在民族工作方面的参谋助手。

（2）组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，开展民族政策、法规的宣传教育，监督、检查民族政策、法规的执行情况。

（3）负责起草有关民族事务的规范性文件草案。指导全市贯彻实施民族区域自治法、自治条例、城市民族工作条例等民族政策、法规。

（4）协调处理民族关系中的重大事宜，保障少数民族合法权益，维护各民族的团结。组织或承办民族团结进步表彰活动。

（5）参与研究制订少数民族和民族地区经济社会发展的规划，会同有关部门研究和提出少数民族和民族地区经济发展的特殊政策建议和相关措施。

（6）协同财政部门监督和管理少数民族专项资金的分配、使用，指导和协调民族特需用品生产有关优惠政策的落实，审核民族用品定点生产企业申报、民族用品定点企业技改贴息贷款申报、民族用品定点企业优惠利率贷款申报等。

（7）承办有关少数民族和民族地区的教育、科技、文化、卫生、体育等方面的相应事务，指导开展民族乡乡庆、少数民族传统节日活动，落实相关民族优惠政策，促进少数民族各项事业的发展。

（8）联系少数民族干部，协助组织、人事部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用等工作。

（9）指导民族古籍的搜集、整理、出版和民族图书的出版发行工作，宣传民族理论、民族文化和民族知识。

（10）组织、接待少数民族参观、访问事宜，协调参与民族工作领域对外交流与合作，协助开展有关少数民族的对外宣传工作，参与办理有关少数民族涉外事宜。

（11）加强对市直机关民族工作的业务指导，加强与县（区）民族工作主管部门的联系。

（12）贯彻执行党和国家有关宗教工作的方针、政策；检查、推动党的宗教政策和国家宗教事务法律法规在柳州的贯彻实施。

（13）承办市人民政府和自治区民宗委交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，分别是柳州市民族和宗教事务委员会。

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是柳州市少数民族语言文字工作办公室。

机关本级内设4个科室，分别为：办公室、政策法制和监督检查科（行政审批科）、民族经济社会发展科和宗教事务科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为20人，其中：行政编制（含参公单位）19人，工勤编制1人。

编内在职21人，其中：行政在职15人，全额事业在职5人，工勤编制1人。离休人员0人，退休补助9人。

（一）机关本级

编制14人，其中：行政编制14人，工勤编制1人。编内在职15人，其中：行政在职15人，工勤编制1人。离休人员0人，退休补助7人。

（二）柳州市少数民族语言文字工作办公室

参公编制5人，编内在职5人，退休人员2人，聘用人员2人。离休人员0人，退休补助2人。

 

第二部分：柳州市民族和宗教事务委员会2019年部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分：部门2019年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算986.12万元，同比增加140.20万元，同比增长16.5%，增加的主要原因：根据柳发【2006】35号中明确要求“市民族工作经费在现有基础上每年递增10%”以及人员经费变化原因增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出986.12万元，同比增加140.20万元，同比增长16.5%，增加的主要原因：根据柳发〔2006〕35号中明确要求“市民族工作经费在现有基础上每年递增10%”以及人员经费变化原因增加。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出855.73万元，占一般公共预算86.7%，同比增加354.79万元，同比增长70.8%。主要用于单位行政运行、民族事务行政管理、民族工作专项经费、其他民族事务支出、宗教事务支出。

（二）208社会保障与就业支出62.35万元，占一般公共预算6.3%，同比增加10.04万元，同比增长19.1%。主要用于社会保障缴纳。

（三）210卫生健康支出36.11万元，占一般公共预算3.6%，同比增加16.62万元，同比增长85.2%。主要用于社会保险缴纳。

（四）221住房保障支出31.93占一般公共预算3.2%，同比增加0.75万元，同比增长2.4%。主要用于住房保障支出缴纳。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出411.82万元，同比增加21.36万元，同比增长6.2%，增加的主要原因:人员经费增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费341.76万元，同比增加62.14万元，同比增长22.2%，其中：

基本工资88.09万元，同比减少1.4万元，同比下降1.6%；津贴补贴76.22万元，同比减少1.92万元，同比下降2.5%；奖金46.68万元，同比增加39.22万元。机关事业单位基本养老保险缴费53.21万元，同比增加1.24万元，同比增长2.4%；职工基本医疗保险缴费19.95万元，同比增加0.46万元，同比增长2.4%；公务员医疗补助缴费16.15万元，同比增加16.15万元，同比增长100%；其他社会保障缴纳1.56万元，同比增加0.01万元，同比增长0.5%；住房公积金31.93万元，同比增加0.75万元，同比增长2.4%。

（二）公用经费70.06万元，同比增加10.36万元，同比增长17.3%。其中：

办公费4.9万元，同比增加2.09万元，同比增长74.4%；印刷费0.6万元，同比减少0.03万元，同比下降4.8%；水费0.5万元，同比减少0.03万元，同比下降5.7%；电费2.2万元，同比增加0.41万元，同比增长22.9%；邮电费4.94万元，同比增加3.68万元，同比增长292.1%；物业管理费0.40万元，同比减少0.02万元，同比下降4.8%；差旅费7.40万元，同比增加0.26万元，同比增长3.6%；维修（护）费1.20万元，同比增加0.57万元，同比增长90.5%；会议费1.40万元，同比减少0.24万元，同比下降14.6%；培训费1.20万元，同比增加0.11万元，同比增长10.1%；公务接待费0.80万元，同比增加0.04万元，同比增长5.3%；工会经费5.32万元，同比增加0.13万元，同比增长2.5%；其他交通费用22.20万元，同比减少0.90万元，同比下降3.9%；其他商品和服务支出16.99万元，同比增加5.65万元，同比增长49.9%；

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.80万元，比2018年预算0.76万元同比增加0.04万元，同比增长5.2%。增加的主要原因:人均公用经费标准提高。

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2019年预算0.80万元，同比增加0.04万元，同比增长5.2%，增加原因：人均标准提高。                                          

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。2.公务用车运行维护费2019年预算0万元，与上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算986.12万元，同比增加140.20万元，同比增长16.5%，增加的主要原因：根据柳发〔2006〕35号中明确要求“市民族工作经费在现有基础上每年递增10%”以及人员经费变化原因增加。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算986.12万元，同比增加140.20万元，同比增长16.5%。2019年部门收入预算总体增加（的主要原因：根据柳发〔2006〕35号中明确要求“市民族工作经费在现有基础上每年递增10%”以及人员经费变化原因增加。

（一）一般公共预算收入986.12万元，同比增加140.20万元，同比增长16.5%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算986.12万元，同比增加140.20万元，同比增长16.5%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：根据柳发〔2006〕35号中明确要求“市民族工作经费在现有基础上每年递增10%”以及人员经费变化原因增加。

（一）按支出功能分类科目划分（可参考表六支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出855.73万元，占一般公共预算86.7%，同比增加354.79万元，同比增长70.8%。主要用于单位行政运行、民族事务行政管理、民族工作专项经费、其他民族事务支出、宗教事务支出。

2.社会保障与就业支出62.35万元，占一般公共预算6.3%，同比增加10.04万元，同比增长19.1%。主要用于社会保障缴纳。

3.卫生健康支出36.11万元，占一般公共预算3.6%，同比增加16.62万元，同比增长85.2%。主要用于社会保险缴纳。

4.住房保障支出31.93占一般公共预算3.2%，同比增加0.75万元，同比增长2.4%。主要用于住房保障支出缴纳。

 

（二）按支出结构划分

1.基本支出411.82万元；占支出总预算41.8%，同比增加72.50万元，同比增长21.3%。主要用于单位行政运行、各项社会保障缴费支出。

2.项目支出574.30万元；占支出总预算58.2%，同比增加67.70万元，同比增长13.3%。主要用于民族事务行政管理、民族工作专项经费、其他民族事务支出、宗教事务支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算29.45万元，同比增加7.60万元，增长34.8%，增加的原因项目支出采购及改善办公环境。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购29.56万元（其中：货物类采购26.56万元，工程类采购3万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，同比增加7.6万元，增长34.8%。

（二）分散采购0万元，与上年持平。

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算70.06万元，同比增加10.36万元，同比增长17.3%，增加的原因根据柳发〔2006〕35号中明确要求“市民族工作经费在现有基础上每年递增10%”以及人员经费变化原因增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。