目 录 

第一部分：部门概况 

一、主要职责 

二、机构设置情况 

三、编制现状及人员构成 

第二部分：民宗委2018年部门预算表（详见附件） 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、一般公共预算“三公”经费支出表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表 

九、国有资本经营预算支出表 

十、政府采购预算表 

十一、政府购买服务预算表 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

第四部分：名词解释 

第一部分：部门概况 

一、主要职责 

柳州市民族和宗教事务委员会是主管民族宗教事务的人民政府组成部门。简称柳州市民宗委。主要职责包括：  

1、贯彻执行国家、自治区关于民族工作的方针、政策，当好市委、市人民政府在民族工作方面的参谋助手。 

2、组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，开展民族政策、法规的宣传教育，监督、检查民族政策、法规的执行情况。 

3、负责起草有关民族事务的规范性文件草案。指导全市贯彻实施民族区域自治法、自治条例、城市民族工作条例等民族政策、法规。 

4、协调处理民族关系中的重大事宜，保障少数民族合法权益，维护各民族的团结。组织或承办民族团结进步表彰活动。 

5、参与研究制订少数民族和民族地区经济社会发展的规划，会同有关部门研究和提出少数民族和民族地区经济发展的特殊政策建议和相关措施。 

6、协同财政部门监督和管理少数民族专项资金的分配、使用，指导和协调民族特需用品生产有关优惠政策的落实，审核民族用品定点生产企业申报、民族用品定点企业技改贴息贷款申报、民族用品定点企业优惠利率贷款申报等。 

7、承办有关少数民族和民族地区的教育、科技、文化、卫生、体育等方面的相应事务，指导开展民族乡乡庆、少数民族传统节日活动，落实相关民族优惠政策，促进少数民族各项事业的发展。 

8、联系少数民族干部，协助组织、人事部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用等工作。 

9、指导民族古籍的搜集、整理、出版和民族图书的出版发行工作，宣传民族理论、民族文化和民族知识。 

10、组织、接待少数民族参观、访问事宜，协调参与民族工作领域对外交流与合作，协助开展有关少数民族的对外宣传工作，参与办理有关少数民族涉外事宜。 

11、加强对市直机关民族工作的业务指导，加强与县（区）民族工作主管部门的联系。 

12、贯彻执行党和国家有关宗教工作的方针、政策；检查、推动党的宗教政策和国家宗教事务法律法规在柳州的贯彻实施。 

13、承办市人民政府和自治区民宗委交办的其他事项。 

二、机构设置情况 

民宗委机关本级内设4个科室，分别为：办公室、政策法制和监督检查科（行政审批科）、民族经济社会发展科和宗教事务科。二层柳州市少数民族语言文字工作办公室是参照公务员管理事业单位。 

三、编制现状及人员构成 

市民宗委编制15人，其中：行政编制14人，工勤编制1人。编内在职17人，其中：行政在职16人，工勤编制在职1人。退休人员7人，退休补助1人。 

二层事业单位民语办参公编制5人，编内在职5人，退休人员1人。 

第二部分：柳州市民宗委2018年部门预算表 

（详见附件） 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支总体情况 

（一）收入预算说明 

2018年部门收入总预算845.92万元，同比增加85.39万元，同比增长11.23%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：根据柳发【2006】35号中明确要求“市民族工作经费在现有基础上每年递增10%”以及人员经费变化原因增加。 

1.一般公共预算拨款845.92万元，同比增加85.39万元，同比增长11.23%。 

（二）支出预算说明 

2018年部门支出总预算845.92万元，其中：基本支出339.32万元，占支出总预算40.11%，同比增加23.79万元，同比增长7.54%；项目支出506.60万元，占支出总预算59.89%，同比增加61.60万元，同比增长13.84%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：根据柳发【2006】35号中明确要求“市民族工作经费在现有基础上每年递增10%”以及人员经费变化原因增加。 

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中： 

（1）一般公共服务类科目500.94 万元，占本年支出预算合计59.22%，同比增加24.70万元，增长5.19%。 

 （2）社会保障与就业类科目 52.31 万元，占本年支出预算合计6.18%，同比增加15.01万元，增长40.24%。 

 （3）医疗卫生与计划生育类科目 19.49 万元，占本年支出预算合计2.30%，同比增加5.77万元，增长42.06%。 

 （4）农林水类科目 242.00 万元，占本年支出预算合计28.61%，以上年度持平。 

（5）住房保障类科目 31.18 万元，占本年支出预算合计3.69%，同比增加2.91万元，增长10.19%。 

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

（1）基本支出预算 

基本支出339.32万元；占支出总预算40.11%，同比增加23.79万元，同比增长7.54%。其中： 

工资福利支出预算279.28万元；占基本支出预算82.30%，同比增加45.32万元，同比增加19.37%。 

商品和服务支出预算 59.70万元；占基本支出预算17.59%，同比增加6.70万元，同比增加11.22%。 

对个人和家庭的补助支出预算0.34万元，占基本支出预算0.001%，同比下降28.23万元，同比下降83.02%。 

（2）项目支出预算 

项目支出506.60万元；占支出总预算59.89%，同比增加61.60万元，同比增长13.84%。其中： 

商品和服务支出预算79.94万元，占项目支出预算15.77%； 

其他支出（民族专项经费）418.36万元，占项目支出预算82.58%，同比增加262.36万元，同比增加51.78%。 

对个人和家庭的补助支出预算8.3万元，占基本支出预算1.65%，同比增加8.3万元，同比增加100.00%。 

二、2018年财政拨款收支出预算情况 

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明 

2018年部门财政拨款收支预算845.92万元，同比增加85.39万元，同比增长11.23%，增加的主要原因：根据柳发【2006】35号中明确要求“市民族工作经费在现有基础上每年递增10%”以及人员经费变化原因增加。 

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况 

2018年部门财政拨款收入预算845.92万元，其中：一般公共预算收入预算845.92万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。 

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况 

2018年部门财政拨款拨款支出845.92万元。其中：一般公共预算支出预算845.92万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下： 

1. 一般公共预算支出预算845.92万元，其中：基本支出339.32万元，项目支出506.60万元。其中： 

行政运行236.34万元，其中基本支出236.34万元。主要用于工资福利和商品和服务支出。 

一般行政管理事务3万元，其中基本支出3万元。主要用于民族事务。 

民族工作专项171.60万元，其中项目支出171.60万元。主要用于民族工作支出。 

其他民族事务支出62万元，其中项目支出62万元。主要用于其他民族事务支出。 

宗教工作专项28万元，其中项目支出28万元。主要用于宗教工作支出。 

归口管理行政单位离退休0.34万元，其中基本支出0.34万元。主要用于离退休支出。 

其他农林水支出242万元，其中项目支出242万元。主要用于其他农林水支出。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出51.97万元，其中基本支出51.97万元。主要用于保险支出。 

行政单位医疗19.49万元，其中基本支出19.49万元。主要用于医疗支出。 

住房公积金31.18万元，其中基本支出31.18万元。主要用于住房公积金支出。 

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.76万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.76万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。  

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.76万元，比2017年（上一年）预算0.83万元，同比减少0.07万元，同比下降9%。减少主要原因是: 

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年持平。 

2.公务接待费2018年预算0.76万元，同比减少0.07万元，同比下降9%，减少原因：减少不必要公务接待。 

3.公务用车购置费2018年预算0万元，与上年持平。 

4.公务用车运行费2018年预算0万元，与上年持平。 

四、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费安排情况 

2018年市民宗委本级及下属二层1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算59.70万元，同比增加6.7万元，同比增长11.22%，增加的原因根据柳发【2006】35号中明确要求“市民族工作经费在现有基础上每年递增10%”以及人员经费变化原因增加。 

（二）政府采购情况 

2018年政府采购预算21.85万元，同比增加8.85万元，增长40.05%。增长的原因是年度增加全区民运会有关采购项目支出及改善办公条件采购支出。按政府采购项目类型划分，集中采购21.85万元（其中：货物类采购21.85万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%。 

（三）政府购买服务情况 

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目4个，涉及金额59.70万元，其中：宣传工作，项目预算金额16万元；民族干部培训，项目预算金额19.20万元；电脑维护、网站建设维护，项目预算金额3.5万元；民族民俗文化摄影展、宣传画册制作，项目预算金额21万元。 

（四）国有资产占用情况 

截至2017年12月31日，本部门资产账面价值共计54.87万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。 

 （五）绩效目标设置情况 

2018年纳入预算绩效目标管理的项目6个，金额365.70万元，涉及一般公共预算拨款支出365.70万元。项目分别为：1.举办民族团结进步宣传月宣传活动，预算金额23万元；2.召开民族团结心连心联谊会，预算金额2.5万元；3.支持各县民生项目，预算金额242万元；4.组团参加全区民运会，预算金额58万元；5.举办民族干部培训班，预算金额19.20万元；6.举办全市民族民俗文化摄影展及印制宣传画册，预算金额21万元。 

第四部分：名词解释 

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                        柳州市民族和宗教事务委员会 

                             2018年2月13日