第三部分：柳州市民族和宗教事务委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计1014.02万元，支出总计950.12万元，年末结转和结余63.90万元，与2016年相比，收入减少1766.80万元，减少174.23%；支出减少75.70万元，下降7.37%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计1014.12万元 ，其中：财政拨款收入760.53万元；占比74.99% ；上级补助收入104万元，占比10.25% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入129.60万元，占比12.77%；年初结转和结余19.89万元。

1、201类24款04项宗教工作专项26.16万元：年初预算24.15万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）2.01万元，其他0万元。

2、201类23款01项行政运行（民族事务）370.13万元：年初预算273.24万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0万元，其他96.89万元。

3、201类23款02项一般行政管理事务（民族事务）3.14万元：年初预算2.85万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0.29万元，其他0万元。

4、201类23款04项民族工作专项172.48万元：年初预算157.20万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）15.28万元，其他0万元。

5、208类05款01项归口管理的行政单位离退休24.42万元：年初预算0万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0万元，其他24.42万元。

6、210类11款01项行政单位医疗21.99万元：年初预算13.72万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0万元，其他8.27万元。

7、210类11款02项事业单位医疗1.37万元：年初预算0万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0万元，其他1.37万元。

8、213类99款99项其他农林水务支出242万元：年初预算242万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0万元，其他242万元。

9、201类23款99项其他民族事务支出123.13万元：年初预算18.80万元，本级追加0万元，上级补助104万元，动用上年结转（结余）0.33万元，其他0万元。

10、221类02款01项住房公积金28.96万元：年初预算28.57万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0万元，其他.39万元。

11、221类02款02项住房补贴0.24万元：年初预算0万元，本级追加0万元，上级补助0万元，动用上年结转（结余）0万元，其他0.24万元。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计950.12万元（逐项说明），其中：基本支出423.98万元，占44.62%；项目支出526.14万元， 占55.38%；经营支出0万元，占0%。

1、201类23款01项行政运行（民族事务）367.35万元。

2、201类23款02项一般行政管理事务（民族事务）0.29万元。

3、201类23款04项民族工作专项137.03万元。

4、201类23款99项民族工作专项113.17万元。

5、201类24款04项宗教工作专项25.99万元。

6、208类05款01项归口管理的行政单位离退休24.22万元。

7、210类11款01项行政单位医疗21.92万元。

8、210类11款02项业单位医疗1.37万元。

9、213类99款99项其他农林水务支出230万元。

10、221类02款01项住房公积金28.54万元。

1１、221类02款0２项住房补贴0.24万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收入总决算1014.02万元，财政拨款支出总决算950.12万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少1766.80万元，减少174.23%；财政拨款支出总计减少75.70万元，下降7.37%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出950.12万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少75.70 万元，下降7.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2017 年度财政拨款支出950.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 643.83万元， 占67.76%；社会保障和就业（类）支出24.22万元，占 2.55%；医疗卫生与计划生育支出23.29万元，占 2.45%；农林水（类）支出230万元，占 24.21%； 住房保障（类）支出28.78万元，占3.03%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为 760.53万元，支出决算为950.12万元，完成年初预算的 124.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：增人增资、下达抚恤费等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1、201类23款01项行政运行（民族事务）367.35万元，与年度预算370.13万元相比，少2.78万元，为年度预算的99.25%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

2、201类23款02项一般行政管理事务（民族事务）0.29万元，与年度预算3.14万元相比，少2.85万元，为年度预算的9.24%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

3、201类23款04项民族工作专项137.03万元，与年度预算172.48万元相比，少35.45万元，为年度预算的79.45%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

4、201类23款99项民族工作专项113.17万元，与年度预算123.13万元相比，少9.96万元，为年度预算的91.91%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

5、201类24款04项宗教工作专项25.99万元，与年度预算26.16万元相比，少0.17万元，为年度预算的99.35%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

6、208类05款01项归口管理的行政单位离退休24.22万元，与年度预算24.42万元相比，少0.19万元，为年度预算的99.18%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

7、210类11款01项行政单位医疗21.92万元，与年度预算21.99万元相比，少0.07万元，为年度预算的99.68%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

8、210类11款02项业单位医疗1.37万元，与年度预算1.37万元相比，少0万元，为年度预算的100.00%。决算数与年度预算数一致。

9、213类99款99项其他农林水务支出230万元，与年度预算242万元相比，少12万元，为年度预算的95.04%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

10、221类02款01项住房公积金28.54万元，与年度预算28.96万元相比，少0.42万元，为年度预算的98.55%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：费用结转跨年度使用。

1１、221类02款0２项住房补贴0.24万元，与年度预算0.24万元相比，少0元，为年度预算的100.00%。决算数与年度预算数一致。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出423.98万元，其中：

 人员经费374.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费49.90万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.68万元，支出决算为1.78万元，完成预算的66.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算的66.41%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.34万元，下降42.94%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.34万元，下降42.94%。

    公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算1.78 万元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出1.78万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出1.78万元。主要用于接待上级领导调研组到柳指导民族工作。2017 年共接待国内来访团组41个、来宾304人次。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明     

      本部门2017年度政府基金预算财政拨款收入总决算0万元，支出总决算0万元。 

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

     根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及预算资金760.53万元，自评覆盖率达到100.00% 

部门决算中项目绩效自评结果。

2017年本部门收入总计1014.02万元，其中：本年收入合计1014.02万元（财政拨款收入760.53万元，上级补助收入104.00万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入129.60万元），用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余19.89万元。2017年本部门支出总计950.12万元，其中：本年支出合计950.12万元（基本支出423.98万元，项目支出526.14万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元）,结余分配0万元，年末结转和结余63.90万元。

通过开展各部门整体支出绩效目标分项自评，总结分析评价目标完成情况，资金使用率93.70%,更好的完成绩效分析和履行。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出49.90万元，比 2016年增加42.04万元，增长18.69 %，增（减）原因财政追加预算，机关运行经费支出增长。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额13万元，其中：货物支出13万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。